IT内部統制（ITGC_ITAC・監査対応）
PayPay銀行株式会社（旧：ジャパンネット銀行）
- リモートワーク可
- 副業可
- 資格取得・学習支援
- 勤務地
- 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー
- 想定年収
- 700万円～ 1,000万円
- 仕事内容
- ■組織・チームについてIT全般統制（ITGC）およびIT業務処理統制（ITAC）を中心に、全社横断でIT内部統制の整備・評価・高度化を担う組織です。システム部門、業務部門、リスク管理部門、監査法人等と連携しながら、統制品質の向上と評価業務の効率化に取り組んでいます。なお、テレワーク、またフレックス勤務制度を導入しており柔軟な働き方が可能です。・IT全般統制（ITGC）の評価、改善提案、監査対応・IT業務処理統制（ITAC）の評価、改善提案、監査対応・J-SOX／US-SOXに係るIT内部統制評価、証跡確認、評価調書作成・アクセス管理、変更管理、システム運用管理等に係る統制評価・自動統制、システム生成レポート、インターフェース、マスタ管理等に係る統制評価・監査法人からの依頼事項対応、関係部門との調整、不備・課題の改善フォロー■本ポジションの魅力・ネット銀行として成長を続ける当社において、金融機関に求められるIT内部統制の高度化に携われます。・ITGCとITACの双方を担当することで、インフラ、アプリケーション、業務プロセスを横断した統制評価スキルを高めることができます。・システム部門、業務部門、監査法人等と連携し、単なるチェック業務にとどまらず、統制設計や業務改善にも関与できます。・J-SOX／US-SOX、監査法人対応、金融機関に求められる各種ガイドライン対応を通じて、専門性の高いキャリアを形成できます。■プロジェクト事例・J-SOX／US-SOXに係るITGC・ITAC評価対応・重要システムに係るアクセス管理、変更管理、システム運用管理統制の評価・業務システムに実装された自動統制、レポート統制、インターフェース統制の評価・監査法人対応プロセスの標準化および効率化・GRCツール等を活用したIT内部統制評価業務の高度化・統制不備・課題に対する改善計画の策定およびフォローアップ
- 必須要件
- ・IT内部統制、IT監査、システム監査、J-SOX／US-SOX対応のいずれかの経験・システム開発、インフラ運用、アプリケーション運用、ID管理、変更管理等のいずれかの経験・アクセス管理、変更管理、システム運用管理等、IT管理業務に関する基礎的な理解・IT領域における業務プロセス、リスク、統制のいずれかに関する基礎的な理解