内部統制のフレックス制の求人一覧

・内部統制体制の構築・運用・リスクマネジメント（法令遵守や倫理基準の維持）・コンプライアンス（法令・ルール遵守）状況のモニタリング・内部統制に関する事項の推進 ・上記に関する啓蒙活動、社内研修の実施＜ミッション＞グループ全体で内部統制およびコンプライアンス推進を進めております。親会社と連携を行いながら、社内各部署にルールを落とし込んでいただくことを期待します。親会社への報告およびグループ各社とのやり取りも多く発生するポジションです。

■ITガバナンス／IT統制戦略の企画・推進・進捗管理■システムリスク管理および情報セキュリティの統括、ならびに経営層へのレポーティング・意思決定支援■システム変更管理、障害管理プロセスの統括および重大インシデント対応の指揮、再発防止策の立案・実行■グローバル関連会社とのIT統制・システムリスク管理に関する連携推進■情報セキュリティ分科会等の会議体の企画・運営およびガバナンス強化■所管する各種規程の整備・運用および継続的な高度化■金融庁・監査法人など外部監査対応（折衝・調整）および指摘事項への対応推進■チームのマネジメント、メンバー育成、業務推進体制の構築・強化業務内容の変更の範囲：入社後、会社の定めるすべての業務へ配置転換となる可能性があります

▼PayPay監査統制部の紹介監査統制部はフィンテックのリーディングカンパニーに相応しい内部統制を構築するため、内部統制高度化の整備推進／評価を担っています。当社は３線管理の仕組みを取り入れており、当部では１線及び２線に対し「どの様な内部統制が必要であるか」をアドバイスし、最適な内部統制構築を推進しています。現在の人員構成としては、30代～50代前半の11名体制となっています。バックグラウンドとしては、内部統制という職種を除いては、経験業種は金融以外にも多岐にわたっており、事業会社出身者、監査法人・コンサル出身者それぞれの強みを活かして業務にあたっています。【具体的な業務内容】当社を含むPayPayグループ各社のUS SOX対応方針を決め、US SOX規制に対し各グループ会社が過不足なく対応するため、各社に対するサポート（リソース提供含む）を実施し、グループ全体のUS SOX対応状況を常にモニタリングし、問題発生時にはリスク低減策を提案、現場と共に対応策を実行していただきます。具体的には以下の通りです。・当社とそのグループ会社の内部統制に関して、内部統制評価を通して的確なアドバイスを行ない、発見された問題に対して積極的に関係各部署と連携し解決に導く・内部統制高度化に伴う「1線及び2線部署への支援」「内部統制評価」等を実施する・新サービス・プロダクト導入時、内部統制の観点でリスク低減策が適切にデザインされているかのリスク評価を実施し、必要に応じて1線部署に対しアドバイスを行なう・外部監査人とSOX対応の方針（スコープ、経営者評価方針、不備対応等）について交渉する・内外関係者（外部監査、グループ会社等）と密な連携を行なう※内部統制部には、IT統制、業務統制、グループ統制の3チームで構成されており、当ポジションではIT統制またはグループ統制チームへの配属を想定しています。グループ統制チーム配属の場合、グループ会社への兼務・出向の可能性がございます。▼本ポジションの魅力当社が創業から日が浅く、サービス拡大期にあるため、内部統制業務として以下のようなことに関わることが可能です。・フィンテックカンパニーとして、新技術を使用したテクノロジーの内部統制構築に携わる事ができる・スーパーアプリを目指した新事業や新サービス等について、内部統制構築の観点で企画段階から関わることができる・内部統制の特性上、各種プロジェクトに関わりながら会社の成長を肌で感じることができる

内部統制業務全般の運営とマネジメントを担当いただきます。■内部統制・コマース＆マーケティングカンパニーの管轄下にある事業、サービス、関連会社に対するリスク評価、モニタリング／監査、改善提案／支援。・新サービスリリース前後のリスク対応と改善検証。データガバナンス・楽天市場におけるデータ利用に関するルール／プロセス／運用の構築、スクリーニング業務におけるリスク分析と効率改善。・情報開示ルールの見直し、啓発／教育活動、モニタリング。*内部統制グループに加え、フォレンジック＆監査グループの管理も担当していただきます。■職場環境組織構成：8人チーム（マネージャー2名＋メンバー6名）■中堅社員の経歴・eコマース企業における内部監査および内部統制の経験・警視庁や外務省などの組織における調査・研究の経験・金融機関におけるコンプライアンス関連の経験

内部統制監査、業務監査【具体的な職務】J-SOX監査内部監査（業務監査、テーマ監査）の企画、実施、フォローアップ内部監査室で発生するその他の業務【ミッション】 - 記載の業務内容を実施して頂きながら内部監査室の高度化に寄与して頂く事をミッションとする。【期待する役割】 - 内部監査メンバーとして各種監査活動におけるご活躍を期待します。【配属先】■内部監査室現在内部監査室室長1名となっており、2人目のメンバーとしてご参画いただきます。また、今後さらなる業務・組織の拡大を想定しております。【やりがい・魅力】 - 一定のご経験後は監査の企画から実施まで一気通貫で担当できます。 - 社長の直下組織であり、経営に近い環境で業務を遂行することが可能です。 - 急拡大中の弊社では海外展開もしており、幅広いフィールドでご活躍いただけます。

IHIグループの国内および海外拠点を対象に、内部監査または内部統制（J-SOX等）の構築・評価業務を牽引する次世代の中核メンバーを募集します。IHIグループはエネルギー、社会インフラ、産業機械、航空・宇宙など多様な事業をグローバルに展開しているのが特徴で、事業特性・リスク構造の異なる組織を横断的に監査・評価することで、幅広い経験を積むことができます。【業務内容】IHIグループの国内および海外の事業組織を対象とした以下の業務をご経験に合わせて担当いただきます。◆内部監査業務全般・国内外グループ会社を対象とした業務監査、テーマ監査の実施・本社部門（2線）に対する監査の実施◆J-SOX対応業務・J-SOXに基づく内部統制の評価および関連業務【役割】内部監査チーム、内部統制チームで経験を積んでいただき、将来的には各チームのリーダーを担っていただくことを期待します。これまでの経験やキャリア志向を踏まえて、両方または一方のチームを経験していただくことを想定しています。業務実施においては、チームワークの中でのマネジメント力や、関係者との円滑なコミュニケーション力、内部監査および内部統制評価を通じて課題を発見する洞察力の発揮を期待します。【内部監査チーム】個別監査のメンバーとして弊社およびグループ会社の監査を担当いただきます。経験により個別監査リーダーを担当いただきます。【内部統制チーム】J-Sox内部統制評価（全社統制、業務プロセス統制の経営者評価）およびグループ会社の経営者評価のレビューを担当いただきます。グループ会社へのJ-Sox内部統制導入支援を担当いただきます。【アピールポイント／ポジションの魅力】・エネルギー、航空・宇宙など社会の基盤を支える多様な事業を対象に、ガバナンス・リスクマネジメントを幅広く学ぶことができます。・リモートワークやフレックスを活用し、ワークライフバランスを保ちつつ専門職として成長できる環境があります。

本ポジションでは、J-SOXを単なる評価業務にとどめず、事業成長に応じたグループ全体のガバナンス強化を支える役割を担っていただきます。ご経験に応じて評価業務の推進からお任せし、将来的には内部統制の設計・改善・仕組み化まで幅広く関与いただくことを想定しています。■業務内容・全社統制、決算・財務報告プロセス、業務プロセス、ITGCに関する内部統制の整備および運用評価の実施・J-SOX評価上で検出された課題への改善提案およびフォローアップ・新規事業立ち上げやシステム変更に伴う内部統制の整備に関する助言・監査法人対応※ご入社後は、上記いずれかの業務をご担当いただきます■業務の魅力・J-SOXを単なる評価業務にとどめず、グループ全体のガバナンス強化を支える取り組みとして関与いただけます・ITサービス企業特有の領域に携わっていただけます・グループの多様な事業（※）へ横断的に関与いただけます　※事業例：デジタルエンターテインメント事業（モバイルゲーム等）、スポーツ事業（公営競技・観戦事業等）、ライフスタイル事業・ご意向に応じて、当社グループの内部統制設計支援にも携わっていただけます■配属予定部署内部監査室　ガバナンス支援G■組織について・内部監査室は現在9名体制で、内部監査グループとガバナンス支援グループで構成されています・ガバナンス支援グループは現在2名体制（マネージャー1名、スタッフ1名）で、今後の体制強化を見据えた拡大フェーズにあります・内部監査業務は主に内部監査グループで実施しています　　※ご入社後のご意向や適性を踏まえ、内部監査業務にも従事いただくことも可能です

当社、グループ統制室にて、内部統制に関わる下記業務を担当していただきます。ご入社後は、業務や事業への理解を深めていただきながら、当社の事業活動を健全かつ効率的に運営するための仕組みつくりをお任せいたします。■業務内容・内部統制・J-SOXの統括・維持管理・運用・グループ会社管理に係る業務の調整・支援ご担当いただく業務は、ご経験やご希望を考慮し、可能な範囲からお任せいたします。関係各所との調整やコミュニケーションを取ることが多いポジションになりますので、柔軟にまた主体的に業務遂行いただける方を募集しております。当社は、個人の裁量に任される範囲が広く、チャレンジできる環境がありますので、業務に慣れていただきましたら、業務範囲も広げていただき、ご自身の目指すキャリアに向けて、市場価値を高めていただけるポジションです。【組織構成】グループ統制室　室長1名（兼務）グループ統制室　マネージャー1名（兼務）グループ統制室　主任1名

【業務内容】・グローバル内部統制の設計と構築海外子会社の内部統制フレームワークの設計・導入・運用支援グループ全体の内部統制ポリシー・規程類の策定新規買収子会社の PMI（買収後統合）における内部統制構築・海外子会社の管理体制強化海外子会社のバックオフィス機能（経理・法務等）の仕組み構築現地スタッフへの指導・育成（リモート/出張）本社・子会社間の効率的な報告体制の構築・コンプライアンス体制の確立内部監査体制の整備監査法人対応（英語での対応含む）リスク評価と内部統制報告書の作成支援・経営層への報告・提言海外子会社の内部統制状況の可視化と定期報告経営会議等での改善提案海外拠点とのハブ役として両者の橋渡し【ポジションの魅力】・裁量と影響力： 内部統制の仕組みをゼロから構築する、まさに0→1の挑戦ができます。・グローバル経験：海外子会社との協働を通じて、国際的な視野とスキルが身につきます。・成長機会：急成長企業で、経営層と直接やり取りしながら自身のキャリアを伸ばすことができます。・専門性の発揮： 内部統制のプロフェッショナルとして、専門知識を活かすことができます。・事業貢献：「守り」の体制構築を通じて、会社の持続的成長と価値向上に直接貢献できます。■組織について　CFO以下4人で構成される組織です。・取締役CFO　野村證券株式会社にてM＆Aアドバイザリー業務に従事。　同社退職後、2013年8月オリックスに入社。　事業投資グループにて自己勘定によるプライベートエクイティ投資業務に従事。・経営企画 MGR　電?部品のリーディングカンパニーの経営企画部にて、　売上1000億円規模のM＆A及びPMIの事務局として案件の推進、交渉を担当。　クロスボーダーM＆A案件検討やベンチャー投資（海外、リードインベスター投資）も複数経験。

【業務内容】・グローバル内部統制の設計と構築海外子会社の内部統制フレームワークの設計・導入・運用支援グループ全体の内部統制ポリシー・規程類の策定新規買収子会社の PMI（買収後統合）における内部統制構築・海外子会社の管理体制強化海外子会社のバックオフィス機能（経理・法務等）の仕組み構築現地スタッフへの指導・育成（リモート/出張）本社・子会社間の効率的な報告体制の構築・コンプライアンス体制の確立内部監査体制の整備監査法人対応（英語での対応含む）リスク評価と内部統制報告書の作成支援・経営層への報告・提言海外子会社の内部統制状況の可視化と定期報告経営会議等での改善提案海外拠点とのハブ役として両者の橋渡し【ポジションの魅力】・裁量と影響力： 内部統制の仕組みをゼロから構築する、まさに0→1の挑戦ができます。・グローバル経験：海外子会社との協働を通じて、国際的な視野とスキルが身につきます。・成長機会：急成長企業で、経営層と直接やり取りしながら自身のキャリアを伸ばすことができます。・専門性の発揮： 内部統制のプロフェッショナルとして、専門知識を活かすことができます。・事業貢献：「守り」の体制構築を通じて、会社の持続的成長と価値向上に直接貢献できます。■組織について　CFO以下4人で構成される組織です。・取締役CFO　野村證券株式会社にてM＆Aアドバイザリー業務に従事。　同社退職後、2013年8月オリックスに入社。　事業投資グループにて自己勘定によるプライベートエクイティ投資業務に従事。・経営企画 MGR　電?部品のリーディングカンパニーの経営企画部にて、　売上1000億円規模のM＆A及びPMIの事務局として案件の推進、交渉を担当。　クロスボーダーM＆A案件検討やベンチャー投資（海外、リードインベスター投資）も複数経験。

当社グループにおける内部統制活動の対応を行っていただきます。【配属組織】株式会社ジーエス・ユアサコーポレーション　内部統制室【業務内容】本社の内部統制室として、内部統制（J-SOX）活動が適正に行われるよう、国内・海外事業拠点の活動全般の管理・推進を行っていただきます。※主に海外事業拠点の管理・推進をご担当いただく予定です。具体的には、年間計画に基づき、国内・海外の事業拠点でJ-SOX活動が行われるよう、支援や進捗管理、J-SOX評価、是正対応などをご担当いただきます。※事務局業務には事業拠点や監査法人との窓口業務、監査立会などを含みます。※海外出張が年1、2回あります。

【組織概要】SEVENRICH GROUPの経営企画室は、最上位組織である経営直下で、全自社事業の成長にコミットする組織です。PMFの完了したグロース事業と、0→1に挑戦するインキュベーション事業を束ね、成長のための全社戦略の立案と実行を担います。隣接する部署は「社長室」と「財務室」です。「社長室」は、M＆A・出資・アライアンスといった対外的なプロジェクトの進行を通じた非連続成長機会の創出をミッションとしています。「財務室」は、全社横断の財務・経理に責任をもち、全社の事業活動を支えます。【組織のミッション】自社事業の成長のために実行される施策は多岐に渡ります。1，事業グロース・事業開発の実務・PMFが完了したグロースフェーズにある事業の事業部長に伴走して、事業グロースの実務にコミットします・PMF前の事業の事業部長に伴走して、PMFまでの実務にコミットします2，事業横断プロジェクトをリードして、共同事業の創出や顧客基盤やナレッジの共有を実現します・ガバナンス向上の実務・全社共通の会議体・レポートラインを設計し運用します・経営陣の観点を共有し、各事業部の目標設計や経営報告をサポートします3，事業活動を支える「全社機能」のディレクション：「財務室」がカバーしない財務経理以外の企業インフラの整備を全社戦略に基づきディレクションしますグループコーポレート：全社共有資産の管理と利用ルールの整備グループHR（採用・人事）：その時の最重要ポジション採用グループ労務：法令遵守、適正な労務管理による職場環境の整備と生産性の向上グループ情シス：全社横断で利用するITシステムの最適化とセキュリティ強化グループ広報：グループブランドの向上とステークホルダーとの信頼関係の構築グループAI活用推進室：AI技術の業務導入率向上と業務効率化【当ポジションの業務概要】グループ全体のガバナンス整備を推進するポジションです。会議体やレポートラインの整備、業務数値管理の徹底、全社横断の生産性向上やコスト削減などをリードします。【当ポジションの存在目的】経営企画室がガバナンスを推進する目的は、下記の通りです。1，意思決定の迅速化と精度向上会議体の整備やレポートラインの設計により、組織全体で共有される情報の透明性が向上します。これにより、経営層や意思決定者がタイムリーかつ正確な情報に基づいて迅速に判断を下すことが可能になります。特に事業の速報値をモニタリングすることは、現場のパフォーマンスをリアルタイムで把握し、必要に応じて即時対応するための基盤を提供します。2，組織内の責任分担の明確化会議体とレポートラインの明確化は、組織内の責任分担を明確にし、レポートの流れを効率化します。これにより、各事業の進捗や問題点を管理しやすくなります。また、不正防止やリスク管理にも寄与します。3，リソース配分の最適化事業ごとの業績管理を通じて、必要に応じてリソースの再配分を行えます。これにより、成長事業への投資や問題のある事業へのテコ入れを適切なタイミングで行うことが可能です。4，グループ全体のシナジー創出会議体やレポートラインの設計を通じて、グループ内のコミュニケーションが促進され、各事業間でのナレッジ共有やコラボレーションが進みます。これにより、個別事業の成果を最大化するだけでなく、全社的なシナジーが創出されます。【当ポジションの具体的な業務内容】・全社会議体・レポーティングレポートラインの設計と運用・事業成果の計画・予算の策定及びモニタリング・KPIの設定及びモニタリング

◇国内外の投資取引・新規事業・手数料等取引・その他営業取引の審査（与信を中心とした取組および不動産取引関連業務を除く）・国内外の各事業部門、グループ会社が手掛ける投資取引から航空機/船舶投資、新規事業まで幅広い案件を担当。リスク/リターン分析、ストラクチャー精査、事業計画の検証等を実施◇国内外投資、新規事業案件のモニタリング・管理・四半期毎の定期モニタリングに加え、重要な変化については月次にて管理■審査部について審査部一部（与信取引等）：35名程度審査二部（投資取引等）：15名程度

クライアントの管理部門・内部監査部門が実施する各種モニタリング業務に対して、アドバイザリーを提供するチームのプロジェクトメンバーを募集しています。プロジェクトの対象業務は多岐に渡りますが、各分野の専門家の指示のもと、プロジェクトの成果物作成からクライアントとのミーティングへの参加、社内事務手続きなどプロジェクトに関する一連の業務に関与していただきます。▼プロジェクト事例・会計・経費モニタリング・海外子会社モニタリング・人事労務モニタリング・品質管理モニタリング など■主な業務内容・分析データ入手のためのコミュニケーション・データクレンジング・データを定められた構造へ加工（指定ツール有）・ツールを使用したデータ加工処理の自動化（指定ツール有）・データ分析・解析・データ分析結果のとりまとめ・その他上記に付随する業務