仕事内容
内部監査部グローバル監査課のシニアスタッフとして、グローバル監査課のマネージャー陣にレポートを行います。EMEAおよびAPAC地域やその他の地域の会計、財務、ビジネス担当者と連携します。
このポジションは、楽天グループ株式会社の内部監査計画に従って、財務、運用、コンプライアンス、IT、プライバシー、およびJ-SOX監査を実施しており、具体的な業務内容は以下の通りです。
＜主な業務内容＞
監査リスク評価と計画：
・監査リスク評価、計画、および監査スコープの策定に参加
・重要なチームメンバーとして監査プロジェクトを実行
監査の実行：
・広範囲の監査プロジェクトにおいて、特定の領域の監査を実行し、監査マネージャーからの指示に従って他のタスクを実行
・限定範囲の監査や短期レビューにおいて、計画、実行、クロージング活動のリードを含む全体の監査／レビュー過程を担当
・他のプロジェクトメンバー（内部／外部）の監督および必要に応じてスタッフを指導
・プロジェクトの進捗状況と結果の評価／スケジュールマネジメント／調書のレビューおよび報告書の作成
ITリスクとコントロール評価：
・重要なビジネスシステムおよびプロセスに関するITリスクとコントロール評価を実施
監査人の判断力向上：
・ビジネスコントロールリスクに直接対応するフィードバックを通じた監査人の判断力の向上
報告と提言：
・ビジネスユニットの内部統制構造の有効性に関するレポートを行い、効率性を向上させるための提言を行う
監査結果の評価：
・適切なプロフェッショナルな懐疑心を持って監査結果（コントロールの弱点を含む）を評価
・ビジネスパートナーと協力して、弱点を軽減するための管理アクションプランの策定を支援
コントロールコンサルティングサービス：
・コントロール環境を改善するための設計を支援するために、ステークホルダーにコントロールコンサルティングサービスを提供
J-SOX年次評価：
・文書化されたコントロールの設計および運用の有効性を評価することにより、JSOX年次評価を促進
外部監査人との調整：
・監査関連事項について外部監査人およびビジネスプロセスオーナーと調整
プロジェクトおよびイニシアチブ：
・必要に応じて、楽天グループ株式会社または関連会社のプロジェクトおよびイニシアチブの実施を支援
働く環境
内部監査部全体で45名前後、20代から50代まで幅広い年代のメンバーで構成されております。
メンバーは中途採用者が中心で、バックグラウンドは、監査法人、事業会社がおおむね半々です。それぞれの経験を活かしながら、活躍しています。
このポジションは、楽天グループ株式会社の内部監査計画に従って、財務、運用、コンプライアンス、IT、プライバシー、およびJ-SOX監査を実施しており、具体的な業務内容は以下の通りです。
＜主な業務内容＞
監査リスク評価と計画：
・監査リスク評価、計画、および監査スコープの策定に参加
・重要なチームメンバーとして監査プロジェクトを実行
監査の実行：
・広範囲の監査プロジェクトにおいて、特定の領域の監査を実行し、監査マネージャーからの指示に従って他のタスクを実行
・限定範囲の監査や短期レビューにおいて、計画、実行、クロージング活動のリードを含む全体の監査／レビュー過程を担当
・他のプロジェクトメンバー（内部／外部）の監督および必要に応じてスタッフを指導
・プロジェクトの進捗状況と結果の評価／スケジュールマネジメント／調書のレビューおよび報告書の作成
ITリスクとコントロール評価：
・重要なビジネスシステムおよびプロセスに関するITリスクとコントロール評価を実施
監査人の判断力向上：
・ビジネスコントロールリスクに直接対応するフィードバックを通じた監査人の判断力の向上
報告と提言：
・ビジネスユニットの内部統制構造の有効性に関するレポートを行い、効率性を向上させるための提言を行う
監査結果の評価：
・適切なプロフェッショナルな懐疑心を持って監査結果（コントロールの弱点を含む）を評価
・ビジネスパートナーと協力して、弱点を軽減するための管理アクションプランの策定を支援
コントロールコンサルティングサービス：
・コントロール環境を改善するための設計を支援するために、ステークホルダーにコントロールコンサルティングサービスを提供
J-SOX年次評価：
・文書化されたコントロールの設計および運用の有効性を評価することにより、JSOX年次評価を促進
外部監査人との調整：
・監査関連事項について外部監査人およびビジネスプロセスオーナーと調整
プロジェクトおよびイニシアチブ：
・必要に応じて、楽天グループ株式会社または関連会社のプロジェクトおよびイニシアチブの実施を支援
働く環境
内部監査部全体で45名前後、20代から50代まで幅広い年代のメンバーで構成されております。
メンバーは中途採用者が中心で、バックグラウンドは、監査法人、事業会社がおおむね半々です。それぞれの経験を活かしながら、活躍しています。
応募条件
- 必須条件
-
・ビジネスレベルの日本語力および英語力
・ 内部／外部監査の経験をお持ちの方
・ 内部統制フレームワーク（COSO、COBITなど）の理解およびSOX／JSOXの知識
・ 高度なMSスキル：Excel、Word、PowerPoint必須 - 歓迎条件
-
・ 会計または財務の学士号（BS／BA）
・CPA、CIA、CISA等、内部監査に関連する資格
・ 会計基準（IFRSおよびGAAP）、実務、手続き、手動および自動化システム（アプリケーション、ERP）に関する統制を理解し、様々な環境や状況において独立した客観的な判断を行う能力
・ 優れた分析および問題解決能力
年収/待遇条件・昇給賞与
想定年収 600~1,300万円
※月給には月40時間相当の固定残業代を含む。超過分別途支給。
・賃金形態：月給制
・賞与：年2回（6・12月）※会社及び個人業績により支給
・昇給：年2回（6・12月）
・通勤手当：実費支給（月額5万円まで）
・賃金形態：月給制
・賞与：年2回（6・12月）※会社及び個人業績により支給
・昇給：年2回（6・12月）
・通勤手当：実費支給（月額5万円まで）
雇用形態
正社員
勤務地
東京都世田谷区玉川1-14-1 楽天クリムゾンハウス
勤務時間
フレックスタイム制
コアタイム：11:00～15:00
フレキシブルタイム：7:00～11:00、15:00～20:00
休憩時間：60分
※朝会の日は8:00～16:30
（コアタイム8:00～12:00）
コアタイム：11:00～15:00
フレキシブルタイム：7:00～11:00、15:00～20:00
休憩時間：60分
※朝会の日は8:00～16:30
（コアタイム8:00～12:00）
休日
完全週休2日制（土日祝）
夏期冬期休暇、特別休暇（産前産後休暇・育児休暇・結婚休暇など）
年間有給休暇10日~20日（下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります）
年間休日日数：122日
夏期冬期休暇、特別休暇（産前産後休暇・育児休暇・結婚休暇など）
年間有給休暇10日~20日（下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります）
年間休日日数：122日
福利厚生
■各種社会保険：健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険
■人事育成制度：入社時研修、キャリア構築研修、管理職研修、Global Experience Program（GEP）
■サポート：社員持株会、スポーツクラブ法人会員、ビザサポート、社内託児所「楽天ゴールデンキッズ」
■社内サービス：カフェテリア（朝食・昼食・夕食無料）、ライブラリ（個人学習スペース)、コンビニエンスストア、診療所「Rakuten Clinic」（有料）、薬局「Rakuten Pharmacy」（有料）、フィットネスジム、Rakuten Fitness Club ＆Spa」（有料）、ヘアサロン「Rakuten Salon」（有料）、ランドリーサービス「Rakuten Cleaning」（有料）、マッサージ＆鍼「HARI-UP」（有料）
■イベント：クラブ活動、納会など
■人事育成制度：入社時研修、キャリア構築研修、管理職研修、Global Experience Program（GEP）
■サポート：社員持株会、スポーツクラブ法人会員、ビザサポート、社内託児所「楽天ゴールデンキッズ」
■社内サービス：カフェテリア（朝食・昼食・夕食無料）、ライブラリ（個人学習スペース)、コンビニエンスストア、診療所「Rakuten Clinic」（有料）、薬局「Rakuten Pharmacy」（有料）、フィットネスジム、Rakuten Fitness Club ＆Spa」（有料）、ヘアサロン「Rakuten Salon」（有料）、ランドリーサービス「Rakuten Cleaning」（有料）、マッサージ＆鍼「HARI-UP」（有料）
■イベント：クラブ活動、納会など
副業
不可
受動喫煙対策
【受動喫煙対策あり】屋内全面禁煙
企業情報
-
会社名
-
設立
1997年（平成9年）2月7日
-
事業内容
【東証プライム上場】Eコマース、FinTech、通信、広告・メディアを横断するインターネットサービス企業です。FinTech事業と通信事業のシナジーで成長を加速しています。
