【横浜】IT統制（IPO準備・JSOX・ITGC・ITAC）担当者
パナソニックオートモーティブシステムズ株式会社
- リモートワーク可
- フレックス制
- 海外駐在可能性有
- 住宅手当・社宅制度有
- 勤務地
- 神奈川県横浜市都筑区池辺町4261番地
- 想定年収
- 700万円～ 1,150万円
- 仕事内容
- ●監査・内部統制推進室のミッション当社グループの健全な内部統制、ガバナンス強化に貢献する。今後の上場に向けて、財務系監査（JSOX等）、非財務系監査の視点から、事業、その運営管理の状況、実態、また、リスクを把握、課題を見出しつつ、内部統制基盤の構築を下支えし、各現場での改善につなげることで、グループ経営に貢献する。●担当業務と役割当社は、パナソニックグループからのカーブアウトに伴い、監査・内部統制推進室を社長直下に設置し、内部監査のスタンドアローンを進めています。また、IT分野でも、スタンドアローンを進め、会計・業務領域を中心に新規システム開発を進めています。この環境の中で、J-SOXを前提としたIT統制（ITGC、ITAC）の設計・評価・監査を自社で完結できる体制構築が急務となっています。本ポジションでは、IT部門と密に連携しながら、新規システムに対するIT統制設計をガイド・レビューし、その後、監査部門として評価・内部監査を実施する中核人材としての役割を期待しています。統制の実装はIT部門が担い、本ポジションは統制の設計妥当性の確認、監査による有効性検証を通じて、上場企業として耐えうるIT統制、IT監査の品質保証を進める役割を担います。また、IT監査を専任で担うポジションとして、自律的に業務を推進し、監査計画の策定から実施・報告までを一気通貫で遂行できる方を求めています。●具体的な仕事内容主に以下の業務を担当していただきます。【JSOXにおけるIT統制（ITGC・ITAC)の整備・評価】・年間内部監査計画に基づくIT内部統制監査の立案・実施（海外会社を含む）及び調書作成 ①JSOXにおけるIT全社統制（ITGC）の設計および運用の有効性評価 ②業務プロセスに組み込まれたIT統制（ITAC）の識別・評価・指摘事項の抽出、改善提案及びフォローアップ【IT内部統制の推進】・IT部門によるIT統制設計・実装に対するガイド・助言・レビュー・パナソニックからのSAに伴い新規開発・導入される会計・業務システムに対するIT統制（ITGC／ITAC）の考え方・設計方針の整理・IT領域における監査法人との折衝（新規システムに係るIT統制の説明、連携）【データ分析を活用した監査】・SQL・BIツール等を活用した監査手続の高度化・会計・業務データの分析によるリスク評価および異常検知・仕訳データ分析、アクセスログ分析等の実施●この仕事を通じて得られること・カーブアウト後の企業において、IT統制設計・監査手続きの構築等に関与できる経験・上場準備フェーズにおける、J-SOX対応・IT統制・内部監査を実務の中核としてリードする経験●職場の雰囲気・横浜本社は、固定座席がなくフリーアドレスで業務可能（オープンな雰囲気で仕事ができる）・ グローバルな業務多数（北米・欧州・中国・アジア・インドの関連会社のIT部門との日常的にやり取りがあり）・キャリア採用社員も多数活躍中●キャリアパスIT統制・IT監査のスペシャリスト（上場後も含めたIT統制の継続的改善・高度化を主導）・IPO準備および上場後の監査体制構築を通じて、監査計画の策定から実行・報告まで一貫して担う経験を積むことが可能です・新規システム導入時のIT統制ガイド・評価のリード・IT監査・内部統制監査の高度化（CAAT導入等）・監査法人との連携を担う専門人材
- 必須要件
- ・上場企業または監査法人におけるIT監査（J-SOX／ITGC／ITAC）の実務経験（目安：5年以上）・IT監査において、監査計画の立案から実施・報告までを一貫してリードした経験・IT統制（ITGC／ITAC）および業務統制との連携に関する理解と評価経験・ERP（SAP等）を含むシステム環境における統制ロジックの理解および監査経験・監査手続（ウォークスルー、テスト等）の設計・実施、および監査調書作成・レビューを含むドキュメンテーション能力・IT部門・業務部門との調整を主体的にリードした経験・監査法人との折衝・調整を主体的にリードした経験（監査対応、論点整理、指摘事項対応等）・データ分析（SQL、BIツール等）を活用した監査の高度化経験